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目录
一、矿井概况3
（一）矿井概况及隶属关系3
（二）安全人员管理配备情况3
（三）生产及安全投入简要情况4
二、安全风险辨识6
（一）辨识组织6
（二）辨识范围9
（三）辨识方法10
（四）工作要求10
三、安全风险评估11
四、重大灾害因素分析13
（一）瓦斯方面13
（二）水害方面13
（三）火灾方面13
（四）煤尘方面14
（五）顶板方面14
（六）矿井通风方面14
（七）爆破方面14
（八）机电系统方面14
（九）运输系统方面15
（十）其它方面15
五、矿井安全风险辨识评估结果15
六、年度安全风险辨识评估结论25
七、年度风险辨识结果应用26
八、附件26
附件1：xxx煤矿安全风险分级管控清单。26
附件2：xxx重大风险管控方案（内含重大风险清单）26
一、矿井概况
（一）矿井概况及隶属关系
xxx煤矿隶属于陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司。榆林市榆神煤炭xxx煤矿有限公司为陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司全资子公司；陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司隶属陕西榆林能源集团有限公司，为其二级公司。
矿井采用斜井开拓方式，中央并列抽出式通风，采用分层综合机械化采煤。井田面积85.26平方公里,资源量17.83亿吨，服务年限92.5年；矿井剩余资源量16.7亿吨，剩余服务年限73.6年。
矿井设计生产能力万吨/年，年5月陕西省发展改革委员会能源局对该项目进行竣工验收，矿井达到设计生产能力；年1月5日陕西省煤炭生产安全监督管理局以陕煤局发〔〕3号核定xxx煤矿生产能力为万吨/年。矿井可采煤层5层，分别为2-2、3-1、4-3、5-3上和5-3煤层。现开采第一水平2-2煤，煤层平均厚度11.62m,埋深-m。
目前布置有、综采工作面和掘进工作面。
矿井属于低瓦斯矿井，矿井水文地质类型为复杂型。
目前开采的2-2煤层为容易自燃煤层，煤尘具有爆炸危险性。
（二）安全人员管理配备情况
1、组织机构设置与人员配备
目前，xxx煤矿有员工人，其中安全生产管理人员49人。矿安全管理实行三级管理，矿级管理人员11人，董事长及总经理对全矿的安全生产管理工作负总责；矿设有安全监察部、生产技术部、地质测量部、机电部、调度指挥中心、通风队6个主要业务管理部门，安全监察部具体负责全矿的安全监督检查工作，其它部门分别负责本业务范围内的安全管理工作；矿设有机电维修中心、储装运、综采队、连采队、机运队5个主要生产区队分别负责本区队的现场安全管理工作。管理人员及特种作业人员按要求全部持证上岗，满足矿井日常安全生产需要。
按照《关于在全省企业贯彻落实安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（陕安监〔〕68号），xxx煤矿成立了以董事长、总经理为主任，各副总经理任副主任，各生产业务部门负责人为成员的安全生产委员会，安委会下设办公室，办公室设在安全监察部，负责具体日常管理监督管理工作。文件明确了安委会主任、副主任及各成员的安全监督管理责任。
2、安全生产管理机构
根据《安全生产法》规定，设置了安全生产管理机构，成立了以总经理为组长，安全副总经理为副组长，其余分管副总经理为成员的安全管理领导小组，下设安全管理专职机构——安全监察部。安全监察部负责全矿井的安全监督检查及生产过程各环节的安全监督管理工作，配备了9名专职安监员，专门负责现场安全生产监督检查工作。
明确了以总工程师为首的技术管理体系，并落实了技术管理职责。设置了采掘技术管理（生产技术部）、“一通三防”（通风队）、地测防治水（地质测量部）等安全技术管理机构，并配备齐全专业技术管理人员。
（三）生产及安全投入简要情况
1、采煤工作面
目前正在生产的、综采工作面，煤层平均厚度11.62m，上分层设计采高5.0m。
切眼长度m，走向长度m，截止年1月31日剩余可采长度m。预计年3月初回采结束，接续工作面为综采工作面。该工作面装备台郑煤机生产的ZY/27/58D液压支架；配备一台SL-德国艾柯夫采煤机，采煤机截深0.m;一套运输能力为T/h的德国卡特彼勒3*刮板运输机等成套设备。
工作面切眼长度m，走向长度m，截止年1月31日剩余可采长度m。该面装备了台郑煤机生产的ZY/27/58D液压支架；超前支架型号为ZT12/27/45，超前支护距离20m，回风巷超前支护距离21.2m。配备一台SL-德国艾柯夫采煤机，采煤机截深0.m；配备一套运输能力为T/h的德国卡特彼勒3*刮板运输机等成套设备。
2、掘进工作面
目前正在掘进一、二号运顺工作面：矩形断面，巷道宽度5.7m、高度4.1m，断面积23.37m2；采用锚网支护，设计长度m。两顺槽均沿2-2煤顶板掘进，配备一台12CM15-10D连续采煤机、一台CMM2-15液压钻车，预装两部胶带机，现已安装一部DSJ//2×型胶带输送机，一台PZL/给料破碎机，一台运煤车、一台梭车。
年产量计划万吨，进尺计划14m。
3、年采掘工作面生产接续计划情况
（1）年根据生产接续计划安排，布置两个综采工作面（一采一备，东西翼各布置一个），一个连采工作面（西翼布置一个），保持“两综一连”，最大同时三个采掘工作面布置，全年计划采掘生产原煤小于等于万吨。
（2）年开采的综采工作面有：、、三个综采工作面回采。
（3）年在综采工作面回采完成后接续开采综采工作面，目前综采工作面回采巷道布置已完成，预计在年4月初安装完成生产系统，4月底新工作面投入运转。
（4）年连采工作面有：连采工作面，预计连采工作面在年6月完成全部回采准备巷道掘进工程。
4、安全生产投入
公司制定有完善的《安全费用提取使用管理制度》和《安全投入保障制度》，规定安全费用按原煤实际产量吨煤提取为15元/吨，专门用于安全生产投入。主要用于煤矿安全生产改造和隐患治理，安全避险“六大系统”及应急救援，重大危险源和事故隐患评估、监控和整改，安全生产检查、评价、咨询、标准化建设，安全生产宣传、教育、培训，安全设施及特种设备检测检验、安全防护用品，以及与安全生产相关的其他安全支出。
二、安全风险辨识
（一）辨识组织
成立年度安全风险辨识评估领导组
组长：总经理
副组长：安全副总经理、总工程师
办公室：安监部
办公室主任：安监部部长
工作职责：领导组负责组织各专业系统的年度风险辨识评估工作，安监部负责工作的组织落实，并汇总各系统专业的安全风险分级管控清单，形成企业的安全风险分级管控清单，依据清单内容编写年度风险辨识评估报告。
领导组组下设7个辨识评估小组。
1、生产系统辨识评估小组
组长：生产副总经理
副组长：
牵头部门：生产技术部
成员：生产技术部、各综采队的管理人员、技术员和业务骨干
工作职责：负责以采掘工作面顶板为主的辨识评估，形成安全风险分级管控清单。
2、掘进系统辨识评估小组
组长：
副组长：
牵头部门：
成员：生产技术部、掘进管理部、各掘进队的管理人员、技术员和业务骨干
工作职责：负责以掘进工作面为主的辨识评估，形成安全风险分级管控清单。
3、通防系统辨识评估小组
组长：总工程师
副组长：
牵头部门：通风区
成员：通风区、防尘区、监控中心的管理人员、技术员和业务骨干
工作职责：负责以通风、瓦斯、火灾为主的辨识评估，形成安全风险分级管控清单。
4、防尘系统辨识评估小组
组长：总工程师
副组长：
牵头部门：防尘区
成员：防尘区、通风区的管理人员、技术员、业务骨干
工作职责：负责以粉尘为主的辨识评估，形成安全风险分级管控清单。
5、机电运输系统辨识评估小组
组长：机电副总经理
副组长：
牵头部门：机电管理部
成员：机电管理部、运输队、机电队、管路队、监控、风井管理区，各管理人、技术员和业务骨干
工作职责：负责机电、皮带运输、车间（机修厂）、地面运行等方面的风险辨识评估，形成安全风险分级管控清单。
6、地测防治水系统辨识评估小组
组长：总工程师
副组长：
牵头部门：地测科
成员：地测科、机电管理部、监控中心的管理人员、技术员和业务骨干
工作职责：负责地测防治水专业的安全风险辨识评估，形成安全风险分级管控清单。
7、辅助运输系统辨识评估小组
组长：机电副总经理
副组长：
牵头部门：辅助运输管理部
成员：辅助运输管理部、机电管理部、生产车队、监控中心的管理人员、技术员和业务骨干
工作职责：负责辅助运输专业的安全风险辨识评估，形成安全风险分级管控清单。
（二）辨识范围
本次辨识评估的范围：各生产系统、根据年度采掘作业计划涉及的生产作业区域以及井上下要害场所。重点辨识评估水、火、瓦斯、煤尘、顶板、爆炸、机电运输及辅助运输等方面存在的容易导致较大事故的危险因素。
生产作业区域以及井上下要害场所主要包括：
（1）综采：、、综采工作面机电设备操作、末采、搬家倒面、临近采空区老空积水、大件运输及吊装、上下隅角及采空区密闭内瓦斯、采空区大面积悬顶、割煤及煤流煤尘、过联巷口及回顺顶板、预裂孔爆破及初采初放、皮带运输、采空区煤尘自燃。
（2）连采：连采工作面机电设备操作、中驱巷道扩帮及切眼大断面掘进和贯通、迎头瓦斯、割煤及煤流煤尘、涌水、大件运输及吊装、顶帮支护、特种行走设备运行。
（3）地面生产辅助系统：根据实际情况，安全风险辨识范围集中在食品卫生、空压机系统、锅炉、筒仓高处作业、道路交通、避雷设施、供电网络、供电杆塔、采空区塌陷、人员斗殴、机电运输设备操作、设备大件吊装、火工品库、化学制剂贮存及使用、环境污染、安全管理体系建设、安全培训。
（4）其它：根据矿井其他辅助生产系统情况，安全风险辨识范围集中在采掘过空巷、更换设备大件吊装作业、登高作业、辅助运输、爆破、机电运输、矿井排水系统、火、自燃、瓦斯、顶板、主通风及局部通风系统、烧焊。
（三）辨识方法
辨识方法主要采用经验分析法、安全检查表法（SCL）和作业危害性分析法相结合，主要步骤包括：
1.划分风险点；
2.识别风险点内的危险源；
3.针对危险源进行风险辨识；
4.对辨识出的风险进行等级评估；
5.制定风险管控措施。
（四）工作要求
1、人资部、安监部负责组织参与安全风险辨识评估的人员进行安全风险辨识培训，确保以正确的方法组织开展安全风险辨识评估工作。
2、各专业职能部门在分管领导的牵头组织下，划分确定地面、井下（为主）风险点，形成风险点台账，风险点台账应覆盖煤矿井上下所有生产经营场所、系统、岗位、设备设施和各类作业活动（特殊性的、临时性的）。
3、辨识评估井下（为主）、地面各风险点内的危险源、风险。并制定相应的管控措施，明确管控责任人、部门、专业等，辨识出的风险进行汇总建立风险管控清单。
4、各专业牵头的职能部门负责在分管领导的组织下，编制各自专业的年度安全风险清单、设备清单、临时及特殊性作业活动清单（含电子版），并经分管领导审核签字后，于x月x日前报送安监部并由安监部负责汇总，形成xxx煤矿年度安全风险辨识评估报告。
三、安全风险评估
采用作业条件危害性分析法（LEC）对辨识出的安全风险进行逐项评估。主要评价内容包括按照发生事故或危险事件的可能性、发生事故的后果严重性等技术指标，本评价法主要应用于公司年度、专项及专业月辨识评估。
作业条件危害性分析法法规定影响危险性的因素有以下三个方面：
发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）；
人体暴露于危险环境的频率（用E值表示）；
一旦发生事故可能产生的后果（用C值表示）。
用以上三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）的大小；风险评估按危险程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。
L、E、C、D值的分级表如下：
表-1LEC法L的取值
由于作业条件危害性评价法属于半定量的评价方法，不能完全准确的得到评价结果，尤其针对重大风险的认定，故本细则要求若存在以下情况直接判定为重大风险。
直接判定为重大风险的10类风险：
(1)主、副提升系统断绳、坠罐风险；
(2)主供电系统可能导致停电的风险；·
(3)主通风机可能导致停风的风险；
(4)水文条件复杂、极复杂矿井的主排水系统可能导致淹井的风险；
(5)在强冲击地压危险区或顶板极难管理的区域进行采掘生产活动的；
(6)在受水害威胁严重区域进行采掘生产活动的；
(7)通风系统复杂，容易出现系统不稳定、不可靠及造成不合理通风状况的；
(8)在煤与瓦斯突出、高瓦斯区域进行采掘生产活动的；
(9)在具有煤尘爆炸危险的采煤工作面放炮作业的；
(10)在容易自燃煤层、自燃煤层采用放顶煤开采工艺生产的。
四、重大灾害因素分析
根据要求，此次年度风险辨识评估重点对矿井范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板和提升运输系统等容易导致群死群伤事故的安全风险因素开展了安全风险辨识评估，此次辨识评估共辨识评估出安全风险****项，其中重大安全风险****项，较大安全风险****项，一般安全风险****项和低安全风险***项。重大灾害因素分析如下：
（一）瓦斯方面
根据年度矿井瓦斯等级鉴定结果的通知：我矿井相对瓦斯涌出量0.11m3/t，绝对瓦斯涌出量2.12m3/min;回采工作面最大瓦斯涌出量0.44m3/min，掘进工作面最大瓦斯涌出量0.26m3/min，瓦斯等级鉴定结果为低瓦斯矿井。
（二）水害方面
xxx煤矿水文地质类型划分为复杂。据涌水量观测台账统计分析，矿井正常涌水量.95m3/h；最大涌水量.3m3/h，据此确定矿井水文地质类型为“复杂”类型。井下设有两个水泵房，外排积水。采掘工作面、采空区及各临时排水点水，由水泵排水至管路或水沟后进入水仓，由各水泵房外排。
（三）火灾方面
（四）煤尘方面
现采掘面及开拓的巷道均布置在2号煤，根据相关检测报告，2号煤挥发分为41.11%，检验结果煤尘具有爆炸性。xxx煤矿煤层自然发火等级为Ⅰ级。矿井开采2-2煤层属Ⅰ类容易自燃煤层，最短自然发火期为57天，小于3个月。矿井煤层自然发火自身危险性等级为Ⅰ级。
（五）顶板方面
xxx煤矿顶板属稳定型煤层。2-2煤层位于延安组四段顶部，煤层厚度10.80～12.71m，平均11.88m，可采厚度10.80～12.41m，平均11.67m，属巨厚煤层。煤层结构简单，一般不含夹矸，局部含一至两层夹矸，厚度0.07～0.46m，岩性为泥岩及粉砂岩。煤层顶底板岩性主要为泥岩、粉砂岩、砂质泥岩。该煤层厚度大，全区可采。煤类单一，灰分、硫分稳定，属稳定型煤层。
（六）矿井通风方面
（1）矿井采用中央并列抽出式通风方式，风井安装两台FBCDZNO-34型对旋式防爆轴流风机，一台工作，一台备用；井下相应地点设置了风门、调节风窗，各处风门均成对设置，在主要巷道均设有测风站。
（2）掘进工作面采用局部通风机通风方式，实现“三专两闭锁”、双风机、双电源，能自动切换电源。
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